修水县人民检察院2023年单位预算
目 录
第一部分 修水县人民检察院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 修水县人民检察院2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 修水县人民检察院2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 修水县人民检察院概况
一、单位主要职责
修水县人民检察院是法律监督机关,主要任务是依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是:
(一)深入贯彻习近平法治思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,深刻领会“两个确立”,做到“两个维护”。
(二)对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作, 依法向县市民代表大会及其常务委员会提出议案。
(三)贯彻落实上级人民检察院本级工作方针、总体规划,确定本院检察工作任务,并组织实施。
(四)负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
(五)负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行 政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
(六)负责提起公益诉讼工作。
(七)负责对社区矫正机构等单位执法活动的法律监督工作。
(八)受理控告、申诉和举报,承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。
(九)负责队伍建设和思想政治工作。
(十)负责检务监督工作。
(十一)负责财务装备、检察技术信息工作。
(十二)负责其他应由县人民检察院承办的事项。
二、机构设置及人员情况
2023年修水县人民检察院共有预算单位1个,包括:修水县人民检察院。
依据江西省人民检察院批复的“三定”方案,我院现有内设机构7个,分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、良塘检察室、法警大队。
编制人数小计55人,其中:行政编制人数51人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数4人,自收自支编制人数0人。实有人数小计51人,其中:在职人数小计51人,行政在职人数49人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数2人。离休人数小计0人,退休人数小计25人,退职人员0人,遗属人数2人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。
第二部分 修水县人民检察院2023年单位预算表
详见附件。
第三部分 修水县人民检察院2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年修水县人民检察院收入预算总额为1341.82万元,较上年预算安排增加332.21万元;财政拨款收入1341.82万元,较上年预算安排增加332.21万元;国库集中支付网上结转0.00万元。
(二)支出预算情况
2023年修水县人民检察院支出预算总额为1341.82万元,较上年预算安排增加332.21万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出1027.92万元,较上年预算安排增加233.24万元;其中:工资福利支出736.68万元,商品和服务支出190.98万元,对个人和家庭的补助62.1万元,资本性支出38.16万元。项目支出313.9万元,较上年预算安排增加98.97万元;其中:工资福利支出231.56万元,商品和服务支出0.00万元,对个人和家庭的补助0.00万元,资本性支出82.34万元,对企业补助0.00万元。
按支出功能科目划分:公共安全支出1149.31万元,较上年预算安排增加309.78万元;社会保障和就业支出66.42万元,较上年预算安排增加5.41万元;卫生健康支出29.25万元,较上年预算安排增加1.77万元;住房保障支出96.84万元,较上年预算安排增加15.25万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出736.68万元,较上年预算安排增加119.53万元;商品和服务支出190.98万元,较上年预算安排增加17.15万元;对个人和家庭的补助62.1万元,较上年预算安排增加58.4万元;资本性支出38.16万元,较上年预算安排增加38.16万元;对企业补助0.00万元,较上年预算安排增加(减少)0.00万元。。
(三)财政拨款支出情况
2023年修水县人民检察院财政拨款支出预算总额为1341.82万元,较上年预算安排增加332.21万元;其中:
按支出功能科目划分:公共安全支出1149.31万元,社会保障和就业支出66.42万元,卫生健康支出29.25万元,住房保障支出96.84万元。
按支出项目类别划分:基本支出1027.92万元,较上年预算安排增加233.24万元;其中:工资福利支出736.68万元,商品和服务支出190.98万元,对个人和家庭的补助62.1万元,资本性支出38.16万元。项目支出313.9万元,较上年预算安排增加98.97万元;其中:工资福利支出231.56万元,商品和服务支出0.00万元,对个人和家庭的补助0.00万元,资本性支出82.34万元,对企业补助0.00万元。
(四)政府性基金情况
2023年修水县人民检察院无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2023年修水县人民检察院无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年修水县人民检察院机关运行费预算190.98万元,比2022年预算增加17.15万元,增长9.9 %。其中:
办公费11.37万元、印刷费5万元、邮电费3万元、差旅费8万元、福利费3.13万元、维修(护)费15万元、水电费11万元、取暖费1.8万元、办公用房物业管理费15万元、公务招待11万元、公务用车运行维护费4.6万元、租赁费0.7万元、工会经费29.58万元、其他交通费32.53万元、其他商品和服务支出39.27万元。
(七)政府采购情况
2023年修水县人民检察院政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年8月31日,修水县人民检察院共有车辆8辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数8辆。
2023年修水县人民检察院预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(九)其他运转类、特定目标类项目情况说明
1.项目总体概述
根据九江市财政局的要求和部署,修水县人民检察院2023年初预算共编制了聘用制书记员经费(年初预算安排163万元)、司法责任制绩效奖金项目(年初预算安排53.95万元)、法警加班津贴(年初预算安排1.704万元)、法警值勤津贴(年初预算安排2.112万元)、工作人员加班补贴(年初预算安排10.8万元)、执法成本(年初预算安排82.34万元)等6个项目,并严格贯彻落实“花钱必问效”的要求,上述项目均编制了项目目标和具体绩效指标。其中,二级项目6个,共涉及资金313.906万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
除执法成本属特定目标类项目外,其他均属其他运转类项目。
本着突出重点的理念,下文将公开聘用制书记员经费、司法责任制绩效奖金项目、执法成本等重点项目的相关情况。
2.省聘书记员经费项目
1)项目概述:聘用制书记员经费项目是江西省按照党中央司法责任制改革的总体要求,进一步加强基层政法机关的办案力量采取的一种比较有效的办法而设立的,主要做法是向全社会公开招聘书记员,充实到基层政法机关办案一线。
2)立项依据: 关于印发《江西省法院检察院聘用制书记员管理办法(试行)》的通知(赣政法【2018】11号文)。
3)实施主体:修水县人民检察院。
4)实施方案:按照江西省人民检察院和九江市财政局的部署和要求,依据有关文件进行管理,并在此基础上,设定有关绩效目标,并据此考核。
5)实施周期:1年,自2023年1月1日至12月31日。
6)年度预算安排:全年预算安排163万元,其中工资福利支出163万元。
7)绩效目标和指标,详见下表。
项目支出绩效目标表 |
(2023年度) |
项目名称 | 2023年专项:省聘书记员经费 |
主管部门及代码 | 264-江西省九江市人民检察院 | 实施单位 | 修水县人民检察院 |
项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 163 |
其中:财政拨款 | 163 |
其他资金 | 0 |
上年结转 | 0 |
年度绩效目标 |
通过本项目的实施,为检察机关提供人力资源支持,其核心要义是通过聘用制书记员制度的引入,进一步将检察官繁琐的细节中解放出来,更多的提供办案决策,从而为推进社会治理能力提升、维护司法工作贡献力量。本项目就是通过产出指标、效益指标等绩效指标进行考核,来提升本项目的绩效目标:通过书记员积极参与办案,提升检察机关办案力量,更好的适应司法责任制改革后检察工作的需要。进一步满足社会公众对政法机关的新要求,提升社会治理水平。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 书记员经费总额 | ≥100万元 |
产出指标 | 数量指标 | 聘用书记员的数量 | ≤20人 |
质量指标 | 书记员考核达标率 | ≥95% |
时效指标 | 工资发放及时率 | =100% |
书记员招聘完成及时率 | =100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 书记员配合检察官办案率 | ≥95% |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 检察官对书记员的满意度 | ≥95% |
3.司法责任制绩效奖金项目
1)项目概述:司法责任制绩效奖金项目是江西省按照党中央司法责任制改革的总体要求,进一步激励政法干警为维护社会大局稳定、促进社会公平正义等多做贡献,进一步推进全面依法治国。其基本内容就是通过考核,激励全体政法干警奋发有为。对于业绩突出的,要多奖;反之少奖,甚至不奖。
2)立项依据:《江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅关于印发江西省法官检察官和司法辅助人员工资制度改革试试意见(试行)的通知》(赣人社发【2017】29 号)
3)实施主体:修水县人民检察院本级。
4)实施方案:按照江西省人民检察院和九江市财政局的部署和要求,依据有关文件进行管理,并在此基础上,设定有关绩效目标,并据此考核。
5)实施周期:1年,自2023年1月1日至12月31日。
6)年度预算安排:全年预算安排53.95万元,其中工资福利支出53.95万元。
7)绩效目标和指标,详见下表:
项目支出绩效目标表 |
(2023年度) |
项目名称 | 2023年专项:司法责任绩效奖金 |
主管部门及代码 | 264-江西省九江市人民检察院 | 实施单位 | 修水县人民检察院 |
项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 53.95 |
其中:财政拨款 | 53.95 |
其他资金 | 0 |
上年结转 | 0 |
年度绩效目标 |
让检察官更好的行使检察权,履行检察职能。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 司法责任制绩效总额 | ≥50万元 |
产出指标 | 数量指标 | 检察绩效受益人数 | ≥40人 |
质量指标 | 案-件比 | 1.5比 |
时效指标 | 认罪认罚适用率 | ≥90% |
绩效奖发放及时率 | =100% |
刑事案件办案期限内结案率 | =100% |
民事案件办案期限内结案率 | =100% |
行政案件办案期限内结案率 | =100% |
公益诉讼案件办案期限内结案率 | =100% |
效益指标 | 社会效益指标 | 检察官案件质量评查覆盖率(%) | ≥90% |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众对检察工作满意度(%) | ≥90% |
4.执法成本项目
1)项目概述:本项目是为了解决检察机关办案(业务)工作中经费不足而设立的。其核心是通关财政部门弥补办案(业务)经费,进一步加大检察办案(业务)力度,促进检察工作高质量发展,为法治九江、平安九江建设贡献检察力量。
2)立项依据:《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》、《中共中央转发〈中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见〉的通知》(中发[2008]19号)和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强政法经费保障工作的意见》(厅字[2009]32号)
3)实施主体:修水县人民检察院。
4)实施方案:按照江西省人民检察院和九江市财政局的部署和要求,依据有关文件进行管理,并在此基础上,设定有关绩效目标,并据此考核。
5)实施周期:1年,自2023年1月1日至12月31日。
6)年度预算安排:年初预算安排82.34万元,其中其他资本性支出82.34万元。
7)绩效目标和指标,具体如下:
项目支出绩效目标表 |
(2023年度) |
项目名称 | 执法成本 |
主管部门及代码 | 264-江西省九江市人民检察院 | 实施单位 | 修水县人民检察院 |
项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 82.34 |
其中:财政拨款 | 82.34 |
其他资金 | 0 |
上年结转 | 0 |
年度绩效目标 |
进一步加大检察业务办案力度,促进检察工作高质量发展,为法治九江、平安九江建设贡献检察力量。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 办案经费总额 | ≥82.34万元 |
产出指标 | 数量指标 | 全年受理案件总数 | ≥500件 |
全年办结案件总数 | ≥500件 |
全年公益诉讼案件办结数 | ≥20件 |
质量指标 | 全年案件案件办结率 | ≥85% |
时效指标 | 侦查监督法定期限办案超期率 | =0% |
审查起诉法定期限办案超期率 | =0% |
效益指标 | 社会效益指标 | 涉检信访处置率 | ≥90% |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众对检察机关满意率 | ≥90% |
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年修水县人民检察院"三公"经费财政拨款安排15.60万元,其中:
因公出国0.00万元,比上年增(减)0.00万元,主要原因是:我院严格执行中央八项规定,确保“三公”经费只减不增。
公务接待11.00万元,比上年减少1.20万元,主要原因是:我院严格执行中央八项规定,确保“三公”经费只减不增。
公务用车运行4.60万元,比上年增加0.44万元,主要原因是:车辆老化严重,维修养护支出增加。
公务用车购置0.00万元,比上年增(减)0.00万元,主要原因是:我院严格执行中央八项规定,确保“三公”经费只减不增。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)公共安全支出反映政府用于维护社会公共安全方面的支出。我院主要反映检察事务的支出。
(二)社会保障和就业支出反映政府在保障与就业方面的支出。我院主要是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
(三)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车购置及运行维护费包括公务 用车购置费用和公务用车运行维护费用,前者反映单位按照规定公务用车购置支出(含车辆购置税),后者反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(六)机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我院对此的界定为基本支出中的商品和服务支出。
三、部门涉及的专业名词
1.认罪认罚从宽制度一般指认罪认罚从宽。认罪认罚从宽是指犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的犯罪,对于指控犯罪事实没有异议,同意检察机关的量刑意见并签署具结书的案件,可以依法从宽处理。这是中国特色社会主义刑事司法制度的重大创新,丰富了刑事司法与犯罪治理的“中国方案”,对于完善我国刑事诉讼制度、依法及时有效惩罚犯罪、加强人权司法保障、优化司法资源配置、化解社会矛盾、促进社会和谐,推进国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义。
2.案件比: “案-件比”是最高人民检察院深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略,创造性提出的案件质效评价指标。
“案-件比”质效评价标准不仅是司法管理方式的重大创新,更是新时代司法理念的重大转变,是更好维护司法公正、增强司法公信、促进社会和谐的重要举措。从这个意义上讲,“案-件比”就是衡量司法办案质效的“GDP”。
优化“案-件比”,降低“件数”,实际上就是增强人民群众的司法获得感。这是一个系统工程,需每位检察官、每个检察院在每个案件、每个办案环节作出努力。